Расчетные данные с детализацией для установления нормативных затрат( тип средств 01.01.00) |
|
Ленинского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБОУ ДОД ДЮСШ №5 |
|
|
|
Наименование статьи |
Код статьи |
Бюджет на 2014 год |
Изменения |
Включено в МЗ на 2014 год |
|
|
услуга 1 |
услуга 2 |
всего |
услуга 1 |
услуга 2 |
всего |
услуга 1 |
услуга 2 |
всего |
Итого |
210 |
12 280,3 |
0,0 |
12 280,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 280,3 |
0,0 |
12 280,3 |
итого |
211 |
9 412,7 |
0,0 |
9 412,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 412,7 |
0,0 |
9 412,7 |
Заработная плата, в том числе |
|
9 412,7 |
0,0 |
9 412,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 412,7 |
0,0 |
9 412,7 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) |
|
6 545,8 |
|
6 545,8 |
|
|
0,0 |
6 545,8 |
0,0 |
6 545,8 |
остальных работников |
|
2 866,9 |
|
2 866,9 |
|
|
0,0 |
2 866,9 |
0,0 |
2 866,9 |
итого |
212 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
методическая литература, в том числе |
212.01.00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
остальных работников |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
итого |
212.03.00 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
компенсация за проезд, в том числе |
212.03.00 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19,2 |
0,0 |
19,2 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) |
|
9,2 |
|
9,2 |
|
|
0,0 |
9,2 |
0,0 |
9,2 |
остальных работников |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
итого, в том числе |
213 |
2 848,4 |
0,0 |
2 848,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 848,4 |
0,0 |
2 848,4 |
начисления на зарплату, в том числе |
|
2 842,6 |
0,0 |
2 842,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 842,6 |
0,0 |
2 842,6 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) |
|
1 976,8 |
|
1 976,8 |
|
|
0,0 |
1 976,8 |
0,0 |
1 976,8 |
остальных работников |
|
865,8 |
|
865,8 |
|
|
0,0 |
865,8 |
0,0 |
865,8 |
начисления на проездные |
|
5,8 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
5,8 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) |
|
2,8 |
|
2,8 |
|
|
0,0 |
2,8 |
0,0 |
2,8 |
остальных работников |
|
3,0 |
|
3,0 |
|
|
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
Итого |
220 |
927,0 |
0,0 |
927,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
927,0 |
0,0 |
927,0 |
Связь всего |
221 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
абонентная плата |
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
электронный документооборот ИФНС |
|
7,0 |
|
7,0 |
|
|
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
интернет |
|
8,0 |
|
8,0 |
|
|
0,0 |
8,0 |
0,0 |
8,0 |
Трансп. Услуги |
222 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
наем транспорта для вывоза мусора на субботники |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочее |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
223 |
517,0 |
0,0 |
517,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
517,0 |
0,0 |
517,0 |
тепло, в том числе |
223.01.00 |
370,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
370,0 |
ГВС |
|
70,0 |
|
70,0 |
|
|
0,0 |
70,0 |
0,0 |
70,0 |
тепло, в том числе |
|
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
50% |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
|
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
50% |
|
150,0 |
|
150,0 |
|
|
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
Электроэнергия, втом числе |
223.02.00 |
127,0 |
0,0 |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
0,0 |
127,0 |
90% |
|
114,3 |
|
114,3 |
|
|
0,0 |
114,3 |
0,0 |
114,3 |
10% |
|
12,7 |
|
12,7 |
|
|
0,0 |
12,7 |
0,0 |
12,7 |
Хол. Вода |
223.03.00 |
20,0 |
|
20,0 |
|
|
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
Аренда |
224 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
225 |
220,3 |
0,0 |
220,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,3 |
0,0 |
220,3 |
Текущ. Рем. Здан. |
225.01.00 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
аварийные работы, подготовка к отопительному сезону и др. тек. Работы |
|
55,0 |
|
55,0 |
|
|
0,0 |
55,0 |
0,0 |
55,0 |
Пр. услуги по содержанию, всего |
225.07.00 |
165,3 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
165,3 |
вывоз ТБО и ЖБО |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
уборка снега |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дезинсекция и дератизация |
|
7,0 |
|
7,0 |
|
|
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,0 |
замер сопротивления изоляции |
|
34,0 |
|
34,0 |
|
|
0,0 |
34,0 |
0,0 |
34,0 |
перезарядка огнетушителей |
|
21,0 |
|
21,0 |
|
|
0,0 |
21,0 |
0,0 |
21,0 |
обслуживание АПС |
|
35,5 |
|
35,5 |
|
|
0,0 |
35,5 |
0,0 |
35,5 |
огнезащитная пропитка |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ремонт столового и прач. оборудования |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Договора МУП ТЭРС |
|
0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Обслуживание САРТ |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обслуживание КТС |
|
3,3 |
|
3,3 |
|
|
0,0 |
3,3 |
0,0 |
3,3 |
обрезка деревьев |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
поверка весов |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
эксплуатационные расходы |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие расходы |
|
64,5 |
|
64,5 |
|
|
0,0 |
64,5 |
0,0 |
64,5 |
Прочие услуги,всего |
226 |
159,68 |
0,0 |
159,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159,7 |
0,0 |
159,7 |
обслуживание КТС |
|
42,5 |
|
42,5 |
|
|
0,0 |
42,5 |
0,0 |
42,5 |
автострахование |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обновление бух программ 1С |
|
10,0 |
|
10,0 |
|
|
0,0 |
10,0 |
0,0 |
10,0 |
ЧОП |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ведение договоров МУП ТЭРС |
|
25,08 |
|
25,1 |
|
|
0,0 |
25,1 |
0,0 |
25,1 |
Обслуживание САРТ |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
медосмотр |
|
64,0 |
|
64,0 |
|
|
0,0 |
64,0 |
0,0 |
64,0 |
утилизация ламп дневного света |
|
17,0 |
|
17,0 |
|
|
0,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
санминимум |
|
1,1 |
|
1,1 |
|
|
0,0 |
1,1 |
0,0 |
1,1 |
прочие расходы(техосмотр) |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
обучение по охране труда |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
аттестация рабочих мест |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие расходы |
|
0,0 |
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия по соц. помощи, всего |
262 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
проезд школьников кор. школ |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы,всего |
290 |
424,6 |
0,0 |
424,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
424,6 |
0,0 |
424,6 |
налог на имущество |
|
36,6 |
0,0 |
36,6 |
|
|
0,0 |
36,6 |
0,0 |
36,6 |
налог на землю |
|
363,0 |
0,0 |
363,0 |
|
|
0,0 |
363,0 |
0,0 |
363,0 |
транспортный налог |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
госпошлина |
|
3,0 |
0,0 |
3,0 |
|
|
0,0 |
3,0 |
0,0 |
3,0 |
реструктуризация пени |
|
22,0 |
0,0 |
22,0 |
|
|
0,0 |
22,0 |
0,0 |
22,0 |
"Организация и участие в проведении массовых мероприятий с участием взрослых и детей" |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
300 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
Итого |
310 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приобр. Оборуд, всего. |
310.02.00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
мебель и оборудование |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
установка систем речевого оповещения |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
приобретение огнетушителей |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Библиотеч. Фонд, всего |
310.04.00 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итог |
340 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17,0 |
0,0 |
17,0 |
Медикаменты, всего |
340.01.00 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
Медикаменты |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
пополнение аптечек |
|
2,0 |
|
2,0 |
|
|
0,0 |
2,0 |
0,0 |
2,0 |
Питание, всего |
340.02.00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
льготники ДОУ |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дотация питания ДОУ |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
школ-интернатов |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ГСМ, всего |
340.03.00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бензин и масла |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дизельное топливо |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Учебные расходы |
340.04.00 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие расходы |
340.05.00 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
моющие средства и хозяйственные товары |
|
15,0 |
|
15,0 |
|
|
0,0 |
15,0 |
0,0 |
15,0 |
уголь |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
дизельное топливо |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие, в том числе (ОВЕС) |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на оказание услуги |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
на приобетение материальных запасов |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
питание школьников |
340.07.00 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мягкий инвентарь, всего |
340.08.00 |
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
|
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
В НЗ |
|
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги |
|
8 534,6 |
0,0 |
8 534,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 534,6 |
0,0 |
8 534,6 |
нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
|
4 527,0 |
0,0 |
4 527,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 527,0 |
0,0 |
4 527,0 |
итого нормативные затраты |
|
13061,58 |
0 |
13061,58 |
0 |
0 |
0 |
13061,58 |
0 |
13061,58 |
затраты на содержание имущества в год |
|
587,3 |
0,0 |
587,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
587,3 |
0,0 |
587,3 |
Сумма финансового обеспечения |
|
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
контроль |
|
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 648,9 |
0,0 |
13 648,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем муниципальной услуги(чел.) |
|
941 |
|
941 |
|
|
|
941 |
|
941 |
Расчет затрат на 1 ед услуги, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги |
|
9 069,71 |
#ДЕЛ/0! |
9 069,71 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
9 069,71 |
#ДЕЛ/0! |
9 069,71 |
нормативные затраты на общехозяйственные нужды |
|
4 810,82 |
#ДЕЛ/0! |
4 810,82 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
4 810,82 |
#ДЕЛ/0! |
4 810,82 |
итого нормативные затраты |
|
13 880,53 |
#ДЕЛ/0! |
13 880,53 |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
13 880,53 |
#ДЕЛ/0! |
13 880,53 |
затраты на содержание имущества в год |
|
587 300,00 |
0,00 |
587 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
587 300,00 |
0,00 |
587 300,00 |