Расчетные данные с детализацией для установления нормативных затрат( тип средств 01.01.00) | ||||||||||
Ленинского района | ||||||||||
МБОУ ДОД ДЮСШ №5 | ||||||||||
Наименование статьи | Код статьи | Бюджет на 2014 год | Изменения | Включено в МЗ на 2014 год | ||||||
услуга 1 | услуга 2 | всего | услуга 1 | услуга 2 | всего | услуга 1 | услуга 2 | всего | ||
Итого | 210 | 12 280,3 | 0,0 | 12 280,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 280,3 | 0,0 | 12 280,3 |
итого | 211 | 9 412,7 | 0,0 | 9 412,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 412,7 | 0,0 | 9 412,7 |
Заработная плата, в том числе | 9 412,7 | 0,0 | 9 412,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 412,7 | 0,0 | 9 412,7 | |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) | 6 545,8 | 6 545,8 | 0,0 | 6 545,8 | 0,0 | 6 545,8 | ||||
остальных работников | 2 866,9 | 2 866,9 | 0,0 | 2 866,9 | 0,0 | 2 866,9 | ||||
итого | 212 | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
методическая литература, в том числе | 212.01.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
остальных работников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
итого | 212.03.00 | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
компенсация за проезд, в том числе | 212.03.00 | 19,2 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 19,2 |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | ||||
остальных работников | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
итого, в том числе | 213 | 2 848,4 | 0,0 | 2 848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 848,4 | 0,0 | 2 848,4 |
начисления на зарплату, в том числе | 2 842,6 | 0,0 | 2 842,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 842,6 | 0,0 | 2 842,6 | |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) | 1 976,8 | 1 976,8 | 0,0 | 1 976,8 | 0,0 | 1 976,8 | ||||
остальных работников | 865,8 | 865,8 | 0,0 | 865,8 | 0,0 | 865,8 | ||||
начисления на проездные | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | |
работников , непосредственно принимающих участие в оказании услуги (педработники) | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | ||||
остальных работников | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||||
Итого | 220 | 927,0 | 0,0 | 927,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,0 | 0,0 | 927,0 |
Связь всего | 221 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
абонентная плата | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | ||||
электронный документооборот ИФНС | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
интернет | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | ||||
Трансп. Услуги | 222 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
наем транспорта для вывоза мусора на субботники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Итого | 223 | 517,0 | 0,0 | 517,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,0 | 0,0 | 517,0 |
тепло, в том числе | 223.01.00 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 370,0 |
ГВС | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 70,0 | ||||
тепло, в том числе | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | |
50% | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||||
50% | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ||||
Электроэнергия, втом числе | 223.02.00 | 127,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 0,0 | 127,0 |
90% | 114,3 | 114,3 | 0,0 | 114,3 | 0,0 | 114,3 | ||||
10% | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | ||||
Хол. Вода | 223.03.00 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |||
Аренда | 224 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | 225 | 220,3 | 0,0 | 220,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,3 | 0,0 | 220,3 |
Текущ. Рем. Здан. | 225.01.00 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 |
аварийные работы, подготовка к отопительному сезону и др. тек. Работы | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 55,0 | ||||
Пр. услуги по содержанию, всего | 225.07.00 | 165,3 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 165,3 | 0,0 | 165,3 |
вывоз ТБО и ЖБО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
уборка снега | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
дезинсекция и дератизация | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
замер сопротивления изоляции | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | ||||
перезарядка огнетушителей | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | ||||
обслуживание АПС | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 35,5 | ||||
огнезащитная пропитка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ремонт столового и прач. оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Договора МУП ТЭРС | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Обслуживание САРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
обслуживание КТС | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,3 | ||||
обрезка деревьев | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
поверка весов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
эксплуатационные расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
прочие расходы | 64,5 | 64,5 | 0,0 | 64,5 | 0,0 | 64,5 | ||||
Прочие услуги,всего | 226 | 159,68 | 0,0 | 159,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,7 | 0,0 | 159,7 |
обслуживание КТС | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 42,5 | ||||
автострахование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
обновление бух программ 1С | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | ||||
ЧОП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ведение договоров МУП ТЭРС | 25,08 | 25,1 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 25,1 | ||||
Обслуживание САРТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
медосмотр | 64,0 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | 0,0 | 64,0 | ||||
утилизация ламп дневного света | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | ||||
санминимум | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | ||||
прочие расходы(техосмотр) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
обучение по охране труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
аттестация рабочих мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Пособия по соц. помощи, всего | 262 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
проезд школьников кор. школ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Прочие расходы,всего | 290 | 424,6 | 0,0 | 424,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,6 | 0,0 | 424,6 |
налог на имущество | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 36,6 | |||
налог на землю | 363,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 363,0 | 0,0 | 363,0 | |||
транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
госпошлина | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |||
реструктуризация пени | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | |||
"Организация и участие в проведении массовых мероприятий с участием взрослых и детей" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итого | 300 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
Итого | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приобр. Оборуд, всего. | 310.02.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
мебель и оборудование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
установка систем речевого оповещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
приобретение огнетушителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Библиотеч. Фонд, всего | 310.04.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Итог | 340 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 |
Медикаменты, всего | 340.01.00 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
Медикаменты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
пополнение аптечек | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||||
Питание, всего | 340.02.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
льготники ДОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
дотация питания ДОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
школ-интернатов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ГСМ, всего | 340.03.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бензин и масла | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Учебные расходы | 340.04.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Прочие расходы | 340.05.00 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
моющие средства и хозяйственные товары | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | ||||
уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
дизельное топливо | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
прочие, в том числе (ОВЕС) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
на оказание услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
на приобетение материальных запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
питание школьников | 340.07.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мягкий инвентарь, всего | 340.08.00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Всего | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | |
В НЗ | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | |
Общий объем затрат | ||||||||||
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги | 8 534,6 | 0,0 | 8 534,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 534,6 | 0,0 | 8 534,6 | |
нормативные затраты на общехозяйственные нужды | 4 527,0 | 0,0 | 4 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 527,0 | 0,0 | 4 527,0 | |
итого нормативные затраты | 13061,58 | 0 | 13061,58 | 0 | 0 | 0 | 13061,58 | 0 | 13061,58 | |
затраты на содержание имущества в год | 587,3 | 0,0 | 587,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,3 | 0,0 | 587,3 | |
Сумма финансового обеспечения | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | |
контроль | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 648,9 | 0,0 | 13 648,9 | |
объем муниципальной услуги(чел.) | 941 | 941 | 941 | 941 | ||||||
Расчет затрат на 1 ед услуги, руб. | ||||||||||
нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги | 9 069,71 | #ДЕЛ/0! | 9 069,71 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 9 069,71 | #ДЕЛ/0! | 9 069,71 | |
нормативные затраты на общехозяйственные нужды | 4 810,82 | #ДЕЛ/0! | 4 810,82 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 4 810,82 | #ДЕЛ/0! | 4 810,82 | |
итого нормативные затраты | 13 880,53 | #ДЕЛ/0! | 13 880,53 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 13 880,53 | #ДЕЛ/0! | 13 880,53 | |
затраты на содержание имущества в год | 587 300,00 | 0,00 | 587 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 300,00 | 0,00 | 587 300,00 |
Обновлено 11.03.2014 13:59